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乐都区教育局2017年部门预算编制说明
发布日期:2017-04-28 栏目:通知公告 点击数:

 

 一、部门基本情况

(一)所属单位。2017年度预算编制范围包括各级事业预算单位42个,其中全额补助事业单位42个,二级预算单位41个(乐都一中、乐都一中分校、乐都实验高级中学、乐都六中、乐都二中、乐都四中、乐都五中、乐都七中、乐都八中、乐都特殊学校、乐都城镇学校、乐都桥北学校、乐都文化街学校、乐都区幼儿园、乐都七里店学校、乐都丹东希望学校、乐都贾湾中心学校、乐都水磨营中心学校、乐都高庙中心学校、乐都洪水中心学校、乐都雨润中心学校、乐都五二学校、乐都高店中心学校、乐都下营中心学校、乐都城台中心学校、乐都峰堆中心学校、乐都磨台中心学校、乐都中庄中心学校、乐都赵家庄中心学校、乐都中坝中心学校、乐都马场中心学校、乐都马营中心学校、乐都芦花中心学校、乐都李家中心学校、乐都中岭中心学校、乐都寿乐土官口中心学校、乐都寿乐新堡子中心学校、乐都共和中心学校、乐都达拉中心学校、青少年活动中心)。

 

(二)人员构成。行政编制7人,事业编制2755人,实有在职人数2739人,离休人数1人,退休人数83人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如农村义务教育改薄项目等项目支出。

(一)收入情况。乐都教育局本年度预算总收入为29303.84万元,

(二)支出情况。本年度支出预算29303.84万元,其中:

按支出项目类别:1、基本支出24506.84万元,包括:人员经费支出24469.64万元,公用经费支出37.2万元;2、项目支出4797万元,包括:商品服务支出4197万元,其他资本性支出600万元;

按支出功能分类科目:教育支出21972.75万元,社会保障和就业支出4791.99万元,住房保障支出2539.1万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出24469.64万元,商品和服务支出4234.2万元,对个人和家庭的补助支出7331.09万元,其他资本性支出600万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。J教育支出,指反映教育部门支出,包括教育部门在职人员工资、公用经费等基本支出和教育部门教育教学专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括教育部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映教育部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映教育部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制,反映教育部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。

附件下载:

       2017年部门预算公开表.xls

 

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